JPK_VAT z deklaracją, czyli JPK_V7M⁽²⁾ lub JPK_V7K⁽²⁾ (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT + deklaracja VAT-7 lub VAT-7K) to nowa wersja struktury XML obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 r., będąca następcą schematu JPK_V7(1), który wszedł w życie 1 października 2020 r.

Oferujemy Państwu prosty w użyciu skoroszyt Excela, umożliwiający generowanie plików XML na podstawie danych wprowadzonych lub zaimportowanych do arkuszy Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo skoroszyt może służyć do weryfikacji, edycji i scalania otrzymanych z innych źródeł plików JPK. Dane wprowadzone do arkuszy 'Zakupy' i 'Sprzedaż' automatycznie wypełniają deklarację VAT-7 lub VAT-7K zamieszczoną w pierwszym arkuszu skoroszytu.  

Funkcjonalność skoroszytu JPK_V7M / JPK_V7K:

- BAZA KONTRAHENTÓW w skoroszycie JPK. Wprowadź do bazy dane podmiotów i zautomatyzuj wypełnianie arkuszy;
- import danych z plików CSV, TXT, XLS, XLSX, XML, DBF, ODS;
- podgląd zawartości pliku JPK;
- weryfikacja poprawności danych w tym NIP, nr VAT UE;
- sprawdzanie czy NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
- sprawdzanie aktywności numeru VAT w VIES;
- scalanie plików XML w jeden plik JPK;
- mechanizm automatycznie rozdzielający kody krajów od części cyfrowo-literowej;
- generowanie pliku JPK (zapis 100 tysięcy faktur w 2 minuty);
- możliwość ukrycia nieużywanych kolumn z danymi, co znacznie zwiększa komfort korzystania ze skoroszytu;
- sprawdzanie poprawności pliku JPK ze schematem XSD ze strony MF;
- weryfikacja poprawności kwot podatku należnego i naliczonego faktur sprzedażowych i zakupowych;
- dostępna anglojęzyczna wersja skoroszytów JPK_V7m i JPK_V7K.

W wersji podstawowej skoroszyt umożliwia zapisanie do pliku XML maksymalnie do 200 faktur miesięcznie w każdym z arkuszy ('Sprzedaż' lub 'Zakupy). Jeżeli w ewidencji Zakupu lub Sprzedaży miesięczna liczba faktur przekracza 200 przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę, najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom. W tym celu prosimy o kontakt tel: +48 608-436-383 lub e-mail: [email protected].

Zakup skoroszytu uprawnia do nabycia 12 miesięcznej licencji dla jednego podmiotu (numeru NIP) na korzystanie z produktu, którą po roku można odnowić. Skoroszyt po upływie roku od zakupu, przy próbie generowania pliku XML, poinformuje iż licencja wygasła. Zakup gwarancji aktualizacji prawnej uprawnia do otrzymania nowej wersji skoroszytu bez żadnych dodatkowych opłat, w przypadku zmiany struktury przez Ministerstwo Finansów w trakcie trwania okresu licencyjnego.

Zapraszamy do pobrania lub BEZPŁATNEJ WERSJI DEMO umożliwiającej zapoznanie się z pełną funkjonalnością skoroszytu. 

 POBIERZ JPK_V7M⁽²⁾     POBIERZ JPK_V7K⁽²⁾

W celu elektronicznej wysyłki pliku XML klienci mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia opracowanego przez Ministerstwo Finansów o nazwie "Klient JPK WEB". Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.

Wymagania sprzętowe/oprogramowanie: komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: 7/8/10, pakiet Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019/365. Skoroszyt nie działa na komputerach MAC, jak również na oprogramowaniu Open Office lub Libre Office.

Kto składa JPK
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

• od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
• od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
• od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK_VAT7M ⁽²⁾ lub JPK_VAT7K ⁽²⁾ od 1 stycznia 2022 r. – Nowa wersja struktury 

W związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług uwzględniającym m.in. implementację pakietu VAT e-commerce, jak również dodatkowe przyspieszone terminy zwrotu podatku VAT, od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe wersje struktur JPK_VAT7M (2) lub JPK_VAT7K (2). 
Będą one uwzględniać zmiany w przepisach zaimplementowane od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

1. Brak oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji - nie wypełniamy tego pola;
2. Nie stosujemy oznaczenia transakcji SW - nie wypełniamy tego pola;
3. Stosujemy oznaczenie EE dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:

• wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
• świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
  
  

Struktura JPK_VAT, zawierająca część ewidencyjną oraz deklaracyjną, występuje w dwóch wariantach:

• JPK_VAT7M - podatnicy rozliczający się miesięcznie,
• JPK_VAT7K - podatnicy rozliczający się kwartalnie;
  Podatnicy rozliczający się kwartalnie, będący zobligowani do składania JPK_VAT, wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału, natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.
  

Harmonogram obowiązywania nowej wersji schemy JPK_V7m (2) / JPK_V7k (2):

• Od 1 stycznia 2022 r.
  
  

Korekty Struktur JPK_VAT

• za okresy rozliczeniowe od października 2020 roku do grudnia 2021 roku korekty należy składać na formularzach JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1),
• za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku korekty powinny być składane przy wykorzystaniu formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

Korekty ewidencji za okresy rozliczeniowe sprzed października 2020 roku korygujemy przy wykorzystaniu struktury JPK_VAT(3).

Struktura JPK VDEK (JPK_VAT7K / JPK_VAT7M) - program

Wszystkim osobom zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z naszym skoroszytem Excela generującym pliki XML, zgodne ze schematem XSD zamieszczonym na stronach Ministerstwa Finansów. Program do generowania JPK_V7m (2) lub JPK_V7k (2) wchodzący w życie od 1 stycznia 2022 r., tak jak i poprzednia wersja, obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, (ewidencja VAT), jak również deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K). Aby wygenerować plik XML wystarczy wprowadzić lub też zaimportować do naszego skoroszytu dane podatkowe, następnie jedynie kliknąć zamieszczony na pierwszej stronie żółty przycisk "Zapisz JPK do pliku". Przed wygenerowaniem pliku XML program sprawdza poprawność danych ze schematem XSD, następnie tworzy JPK_VAT, który zapisywany jest we wskazanej lokalizacji.

Nowy JPK VAT z deklaracją – czym podpisać ?

• podpisem kwalifikowanym - to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów,
• profilem zaufanym - bezpłatny podpis elektroniczny, który można założyć niemal w każdym urzędzie, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu deklaracji wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.
• danymi autoryzującymi - to bezpłatna metoda. Wymagane są: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

JPK VAT / VDEK struktura – służymy pomocą w przypadku pytań

W kwestiach technicznych służymy Państwu pomocą pod numerem telefonu:.+ 48 608 43 63 83 lub e-mail: [email protected].

JPK VAT / JPK VDEK – bezpłatna wersja demo

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej wersji demo programu JPK_V7M (1) lub JPK_V7K (1) umożliwiającej zapoznanie się z pełną funkcjonalnością skoroszytu. Wersja demo nie zapisuje do pliku XML wszystkich wpisanych do arkusza pozycji.

JPK VAT – wysyłka

W celu elektronicznej wysyłki pliku JPK zalecamy skorzystanie z narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów (BEZPŁATNE) o nazwie "Klient JPK WEB".

UPO dla JPK_VAT

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), w przypadku podpisania pliku XML danymi autoryzującymi i wysłanego przez e-bramkę, można sprawdzić przez stronę UPO-JPK DA. Po podpisaniu pliku XML danymi autoryzującymi podatnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO.

W pozostałych przypadkach należy skorzystać z UPO-JPK. Link otwiera się wyłącznie w Internet Explorer.

Status "200" oznacza, że dokument został poprawnie przesłany. UPO_JPK możesz pobrać tylko dla dokumentu, który otrzymał status „200".

JPK V7M excel oraz JPK V7K przykład – co jeszcze warto wiedzieć?

Comiesięczne przekazywanie ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) wraz z częścią deklaracyjną odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach. JPK_VAT z deklaracją nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).